宿州市重点工程建设管理局2022年度预算公开
宿州市重点工程建设管理局2022年部门
预 算
2022年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(单位)预算表
1.宿州市重点工程建设管理局2022年收支预算总表
2.宿州市重点工程建设管理局2022年收入预算总表
3.宿州市重点工程建设管理局2022年支出预算总表
4.宿州市重点工程建设管理局2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市重点工程建设管理局2022年一般公共预算支出表
6.宿州市重点工程建设管理局2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市重点工程建设管理局2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市重点工程建设管理局2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市重点工程建设管理局2022年项目支出表
10.宿州市重点工程建设管理局2022年政府采购支出表
11.宿州市重点工程建设管理局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职责
宿州市重点工程建设管理局于2018年1月经省编委批复同意设立，主要承担重点工程建设管理职能，为市政府管理正处级事业单位，列入公益一类。
二、部门(单位)预算构成
从预算单位构成看，宿州市重点工程建设管理局2022 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。
三、2022 年度主要工作任务
(一)全力以赴推进重点工程建设。严格按照时间节点完成基础设施工程、绿化景观工程、公共公益工程等。
(二)切实履行在建项目环保职责。按照建筑工地“六个百分百”标准，落实环保措施，坚决做好环境保护工作。
(三)做好安全生产工作。牢固树立“安全第一，以人为本”的思想，贯彻落实安全生产规章制度，加强安全隐患排查，及时消除安全隐患。
(四)加强工程过程管理。创新工作方式方法,加快工程总承包和工程全过程咨询服务模式试行，运用BIM等信息化、新视通视频调度系统等数字化技术管理建设项目，确保工程质量全过程达标，严格控制工程设计、勘探及施工等成本，进一步提升城市品质、能级。
第二部分 2022 年部门预算表
1.宿州市重点工程建设管理局2022年收支预算总表
2.宿州市重点工程建设管理局2022年收入预算总表
3.宿州市重点工程建设管理局2022年支出预算总表
4.宿州市重点工程建设管理局2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市重点工程建设管理局2022年一般公共预算支出表
6.宿州市重点工程建设管理局2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市重点工程建设管理局2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市重点工程建设管理局2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市重点工程建设管理局2022年项目支出表
10.宿州市重点工程建设管理局2022年政府采购支出表
11.宿州市重点工程建设管理局2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市重点工程建设管理局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市重点工程建设管理局2022年收支总预算24906.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年收入预算24906.71万元，其中，本年收入24906.71万元，上年结转结余0万元。
本年收入24906.71万元，主要包括:一般公共预算拨款收入668.71万元，占2.7%，比 2021年预算减少55.56万元，下降7.7%，下降原因主要是国库管理非税收入建设工程合同违约金降低;政府性基金预算拨款收入24238万元，占97.3%，比 2021 年预算增加1238万元，增长5.4%，增长原因主要是根据市城乡建设指挥部2022年建设计划安排我局负责新建及续建项目工程数量较多。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年支出预算24906.71万元， 比 2021年预算增加1182.44万元，增长4.7%，增长原因主要是政府性基金支出增长较多，根据市城乡建设指挥部2022年建设计划安排我局负责新建及续建项目工程数量较多。其中，基本支出185.93万元，占0.74%，主要用于发放人员费用、保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出24720.77万元，占99.26%，主要用于市城乡建设指挥部2022年建设计划安排我局负责工程建设项目资金支付。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年财政拨款收支预算24906.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款668.71万元、政府性基金预算拨款24238万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)24906.71万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出26.91万元，占0.11%;卫生健康支出6.97万元，占0.03%;城乡社区支出24856.48万元，占99.80%;住房保障支出16.34万元，占0.06%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市重点工程建设管理局2022年一般公共预算支出668.71万元，比2021年预算减少55.56万元，下降7.7%， 主要原因是国库管理非税收入建设工程合同违约金降低。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出26.91万元，占4.02%;卫生健康支出6.97万元，占1.05%;城乡社区支出618.48万元，92.49%;住房保障支出16.34万元，2.44%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算26.15万元，比2021年预算增加26.15万元，主要原因是2021年未列支机关事业单位职业年金缴费支出项，本年度单独列支此项。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算0.54万元，比2021年预算增加0.05万元，增长10.2%，主要原因是增人增资。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算0.22万元，比2021年预算增加0.03万元，增长15.7%，主要原因是增人增资。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算6.97万元，比2021年预算增加0.76万元，增长12.23%，增长原因主要是增人增资。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算618.48万元，比2021年预算减少5.81万元，减少0.84%，减少原因主要是非税收入返还安排的商品和服务支出下降。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.07万元，比2021年预算增加1.42万元，增长12.18%，增长原因主要是增人增资。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.27万元，比2021年预算增加0.36万元，增长12.37%，增长原因主要是增人增资。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022 年一般公共预算基本支出185.93万元，其中，人员经费172.56万元，公用经费13.37万元。
(一)人员经费 172.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费13.37万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、 公务接待费、工会经费、福利费。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年政府性基金支出24238万元，比2021年预算增加1238万元，增长5.38%， 主要原因主要是根据市城乡建设指挥部2022年建设计划安排我局负责新建及续建项目工程数量较多，工程资金增加。具体情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2022年预算24238万元，比2021年预算增加1238万元，增长5.38%， 主要原因主要是根据市城乡建设指挥部2022年建设计划安排我局负责新建及续建项目工程数量较多，工程资金增加。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年预算共安排项目支出24720.77万元，比2021年预算增加1230.77万元，增长5.24%，增长原因主要是工程项目建设资金增多。主要包括:本年财政拨款安排24720.77万元(其中，一般公共预算拨款安排482.77万元，政府性基金预算拨款安排24238万元)。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市重点工程建设管理局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“党校(二期)工程”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(6)年度预算安排。预算安排4000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
2.“港口路电缆入地工程”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、电缆安装工程、监理等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
3“工人文化宫”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1262万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
4“街头游园建设(方园、奥园、文园)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排350万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
5“街头游园建设(启航园、筑梦园)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排5万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
6“老城区路网建设(第九小学北侧规划支路、文华路、育贤路、明月路、鹏程路西延等8条道路)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。按照《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件要求，“老城区路网建设项目”包括第九小学北侧规划支路、文华路、育贤路、明月路、鹏程路西延、通济路南延、通济二路南延、统建巷等8条路段由市财政局出资、市重点工程局负责建设。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。“老城区路网建设项目”包括第九小学北侧规划支路、文华路、育贤路、明月路、鹏程路西延、通济路南延、通济二路南延、统建巷等8条路段项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排3836万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
7“老二中广场地下室及文苑巷、二中巷改造”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
8“老二中广场景观工程及立体绿化项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
9“老二中广场周边(文苑巷西侧改造)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排50万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
10“榴园(民族广场)提升工程”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排90万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
11“聘用人员工资(政府购买服务)”项目。
(1)项目概述。2020年经统一招考聘用20名编制外人员保障重点工程质量、安全、环保、进度管理等工作，主要用于支付基本工资、绩效工资和参照一般工作人员的年度奖励。
(2)立项依据。关于招聘编外工作人员的请示批复。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。聘用20名编制外人员保障重点工程质量、安全、环保、进度管理等工作，主要用于支付基本工资、绩效工资和参照一般工作人员的年度奖励,包干社保费用人均6.5万元/年。
(6)年度预算安排。预算安排130万元
(7)绩效目标。完成工程建设管理任务，保障重点工程质量、安全、环保、进度管理等工作。
项目支出绩效目标表（详见附表）
12“市第九小学工程”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排400万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
13“市第五小学(黄庄安置区学校)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排500万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
14“市立医院东侧规划支路”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2022年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2022年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排300万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
15“市农科院综合实验基地施工及二次设计装修”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排2300万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
16“宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧游园项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
17“宿州市第五小学”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排2000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
18“宿州市监所管理中心项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排3000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
19“宿州市网络安全应急指挥中心项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排200万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
20“通济二路绿化亮化提升工程”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排80万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
21“完工项目支付质保金(乐园、大王庙路、宿永路、凤凰堤游园、政务服务生态停车场、规划展览馆周边景观提升、榴园、孔庄游园、北十里游园、城市道路行道树亮化工程等项目)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目质保金等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排210万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
22“五小安全设施及周边提升工程”项目。
(1)项目概述。市创建办文明创建工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。文明创建交办单文件
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排5万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
23“西苑西村规划支路项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2022年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2022年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排80万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
24“雪枫中学项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排1000万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
25“银河五路街头游园(军事主题公园)”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2022年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2022年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排200万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
26“重点工程建设管理经费”项目。
(1)项目概述。工程管理工作发生的必要费用，包括办公费、业务用车租赁费、差旅费等，用于保障重点工程质量、安全、环保、进度管理等工作。
(2)立项依据。基本建设项目建设成本管理规定
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。工程管理工作发生的必要费用，包括办公费、业务用车租赁费、差旅费等，项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。
(6)年度预算安排。预算安排352.77万元
(7)绩效目标。完成工程建设管理任务，保障重点工程质量、安全、环保、进度管理等工作。
项目支出绩效目标表（详见附表）
27“三里派出所项目”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排180万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
28“沱河景观带铁路游园”项目。
(1)项目概述。市城乡建设指挥部2021年重点工程建设计划安排，主要包含项目设计、土建施工建设、安装工程、监理等工作。
(2)立项依据。《宿州市2021年度城乡建设重点工程计划表》（宿建指办[2020]10号）文件、发改部门立项批复文件。
(3)实施主体。宿州市重点工程建设管理局
(4)起止时间。2022年1-12月
(5)项目内容。项目设计、土建施工建设、安装工程、监理、竣工审计等工作。
(6)年度预算安排。预算安排190万元
(7)绩效目标。完成工程建设任务，提升城市发展能级，加快宿州城市基础设施建设发展。
项目支出绩效目标表（详见附表）
(二)机关运行经费。
宿州市重点工程建设管理局2022 年机关运行经费财政拨款预算13.37万元，比 2021 年预算减少86.85万元，下 降86.65%，下降主要原因是2022年机关运行经费从非税收入返还中列支。
(三)政府采购情况。
宿州市重点工程建设管理局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市重点工程建设管理局共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市重点工程建设管理局28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款482.77万元、政府性基金预算当年财政拨款24238万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:反映市重点局用于工程建设资金方面的支出。
